工作职责：一、国企某集团公司年度审计（国资委项目）: 1．负责内控审计:主导费用、工薪与人事、固定资产、货币资金、诉讼五大模块内控审计,囊括穿行测试和控制测试共10项工作。 2．负责货币资金、固定资产相关工作：主要包括大额收支双向核对，负责32个账户，超600笔、400万以上大额双向核对，覆盖银行流水与记账凭证，保障资金支出真实合规。针对企业的货币资金进行函证及各类资产的监盘工作等。 二、2024年农机购置与应用补贴项目专项审计（政府项目）: 1．负责6个区县，240+个人/农机组织，500+台大型农机进行实地核查、并对核查过程中发现的问题进行梳理，形成审计底稿。 2．对接项目涉及的政府机关、乡镇部门人员、农户及农机组织负责人，高效推进审计计划落地。 三、民政厅各类审计（民政厅项目）: 1．针对民政厅下属各级单位的各类审计，包含:人员的沟通对接、资料与数据的收集、梳理和整理核对并对银行账户进行函证。 2．独立完成资产类、负债类、所有者权益类、损益类底稿撰写，实现审计底稿内容及数据100%准确。

工作职责：1．收入审核：学习销售业务操作规程和业务流程，对销售合同和订单的准确性、完整性、合规性进行审核，每月审核整车销售订单20+、备件销售订单100+，依据审核后订单进行账务处理。 2．费用账务：依据员工提交费用报销流程，处理费用类账务300+单费用。 3．资金业务：学习公司资金管理流程，取银行各类回单。月底依据银行账户信息和银行对账单信息进行核对并编制银行存款余额调节表，确保账账一致，账款一致。

工作职责：1．财务管理：统筹长三角区域 3 家地产公司全周期账务，账务涵盖收入类、费用类核算，月处理量超 2000 笔。纠正 1 笔过往一房两定错账。协助并核查城市公司的收售房款单、付款单、各类报销等单据的填写。发现 4 笔漏单、错单、违规报销情况。确保房款收入、子公司台账和系统售房记录三者相同，每笔费用报销单据符合公司规定。 2．流程优化：针对宁波、杭州周均 400+ 单费用及报销，提出将”每月 2 次集中申报“改为”周申报+区域群监督“模式。针对项目进入尾盘阶段或业务量少的子公司可以改为”月末集中申报“模式，降低月中、月末工作量 40%，缩短流程耗时 30%，避免因业务量过多造成审核疏漏，降低共享财务中心月末结账时的工作压力，保证当月能按时结账。 3．凭证处理：使用明源ERP系统、用友NC系统填制各类凭证 800+ 份，月末核对账面金额与银行流水保持一致并保证银行账号的准确性、发票金额及税额与账面保持一致。

工作职责：1．账务处理：整理、核对100+份发票并完成插凭装订，辅助录入人员完成全月科目对账，0差错率。 2．外勤事务：独立完成3家银行账户开户/销户、企业信用报告打印，确保外勤任务按时办结率100%。 3．发票管理：审核、开具日常业务发票50+份，按增值税类目精准分类，助力月度税务申报零延误。