工作职责：⼯作概述：统筹集团及16家⼦公司专项审计与⽇常监督⼯作，主导合同管理、合规审计等；同步配 合第三⽅诊断内控缺陷，搭建内控体系，制定审计相关制度等。 专项审计实施: 牵头开展集团及16家⼦公司合同管理专项审计、合规审计等专项审计⼯作13次， 提出可落地建议200余项，推动集团及⼦公司完成整改闭环。 重点领域专项监督:开展⻝堂、公⻋使⽤专项监督⾏动，通过检查台账及凭证，发现23项管理漏 洞，实现年度管理费⽤缩减80万。 合规性检查：负责集团及5家全资⼦公司的合同签订审核、直接采购询⽐价监督⼯作，24年⾄今 核查合同824份，拦截⻛险条款42项，保障合同⻛险可控。 内控体系搭建:从0到1搭建洋井集团内控架构，形成内控管控清单，并对照分析集团财务、采购 等⽅⾯现有的内控管理情况，协调各部⻔制定优化措施，提出72项制度建设建议。 制度体系搭建：运⽤专业知识建⽴并完善公司《内部审计操作规程》等审计相关制度; 帮助⼦公 司建⽴《客⼾信⽤评级制度》，降低⼦公司坏账⻛险。