工作职责：1、账务处理：原始凭证编制，登记账簿，对账结账，编制财务报表，保证账证相符。 2、往来管理：往来账核算分析，定期清理往来账，出具账龄分析表，督促催收欠款。 3、审核凭证：各项付款报销单据审核，编制员工工资表，精准完成每月工资发放工作。保证原始资料完整零缺失。 4、发票管理：发票开具、审核、认证及核对。 5、核实资产：固定资产管理，固定资产购入、卡片录入、折旧摊销计提、定期盘点核查；库存材料收发存管理，审核录入出入库单据、期末供应链模块结账、编制收发存情况明细表、定期盘点。 6、合同管理：建立并登记合同及收入台账，跟踪合同履行情况，做好应收实收核算对账工作，保证公司顺利履约完成工程合同。 7、成本分析：结转成本数据，按项目归集各项成本费用，提供准确的成本数据，为业务部节约成本带来数据支持。 8、其他：银行账户日常维护、库存现金盘点工作。员工社保维护，财务制度编制等其他领导交办的工作。

工作职责：1、业务数据核对，查询问题并与技术沟通解决。 2、公司账目核对， 会计凭证调整、导入、核对，月末财务报表编制。 3、每月增值税报税、发票开具、认证等工作。 4、业务交易流水核对，发现问题及时沟通解决，每日资金日报编制。 5、审核付款单据、支付申请等流程审核工作 6、协助处理客户投诉，协助报送审计等相关检查资料。

工作职责：1、合同管理：主要包括分包商选择、资质审批、招投标、合同谈判、起草、会签直至合同签订。合同台账建立维护及合同编号归档等工作。 2、业主结算：根据施工图纸工程量按照业主要求及项目总承包合同规定进行项目月度结算工作。 3、分包商结算及付款：根据项目所属分包商当月施工情况进行月度结算编制结算清单，并催促分包商开具发票并配合财务部门进行请付款工作。 4、成本分析：每季度对项目当季、当年及开累成本数据进行收集统计整理分析，根据成本数据与各部门沟通出具成本分析报告。 5、二次经营：主要为向业主方进行变更索赔及向保险公司进行保险索赔，任职期间向业主变更索赔共计约2330万元，向保险公司索赔共计约200万元。 6、项目周报月报编制：通过每日收集整理施工现场数据，确实掌握生产进度、备料计划、制程及外包管理，实时核算生产成本。